Victor Workflow

Lieferantenrechnung prüfen

WIP

Eine Rechnung hochladen, jeden Fehler vor der Freigabe sehen.

In Arbeit

Der Prüf-Workflow wird auf den öffentlichen Launch vorbereitet. Die Seite zeigt den geplanten Ablauf, damit Finanzteams die geplante Abdeckung prüfen können.

Victor liest eine Lieferantenrechnung, führt eine Prüfung Zeile für Zeile durch, vergleicht mit dem hochgeladenen Vertrag und markiert Doppelbuchungen gegenüber dem Rechnungslauf der Vorperiode. Sie erhalten einen Ausnahmebericht pro Zeile mit Schweregrad, Beleg und klarer Genehmigen-/Halten-/Klären-Empfehlung.

Lieferantenrechnung prüfen: von Dateien zu verwertbaren Ergebnissen

Lieferantenrechnung (PDF oder Bild)

Optional: Lieferantenvertrag

Optional: Rechnungslauf der Vorperiode

Arbeit hochladen

Lieferantenrechnung (PDF oder Bild) · Optional: Lieferantenvertrag · Optional: Rechnungslauf der Vorperiode

Victor

Victor Workflow führt den Arbeitsablauf aus

Eine Lieferantenrechnung hochladen · Optional: Lieferantenvertrag für Preiskonformität hochladen · Optional: Rechnungslauf der Vorperiode für Doppelprüfung hochladen

Ausnahmeliste pro Zeile mit Schweregrad

Doppelmarkierungen mit Vorperiodennachweis

Liste vertragsfremder Posten mit Vertragsklausel

Ergebnis prüfen

Ausnahmeliste pro Zeile mit Schweregrad · Doppelmarkierungen mit Vorperiodennachweis · Liste vertragsfremder Posten mit Vertragsklausel

Prüfzeit

Unter 2 Minuten

Monatliche Zeitersparnis

6-10 Stunden

Ausgabe

Ausnahmen pro Zeile

Strengths

Prüfung pro Rechnung, Zeile für Zeile
Doppelerkennung über Vorperioden
Preiskonformität mit Vertragsklausel als Beleg
Genehmigen / Halten / Klären als Ausgabe

What can it do?

Mathematikprüfung pro Zeile

Menge, Stückpreis, Zwischensumme, Steuer, Gesamtbetrag - pro Zeile geprüft.

Vertragsbasierte Preisprüfung

Jeder Preis wird gegen den Lieferantenvertrag geprüft; Abweichungen werden mit der genauen Klausel ausgewiesen.

Doppelerkennung über Perioden

Wiederkehrende Rechnungsnummern, gleiche Beträge, Tag-genaue Doppelbuchungen - markiert mit Vorperiodennachweis.

Pflichtfeld-Validierung

Fehlende USt-IdNr., Rechnungsnummer, Datum oder Lieferantenreferenz - markiert, bevor die nachgelagerte Buchhaltung blockiert.

Workflow

1Eine Lieferantenrechnung hochladen
2Optional: Lieferantenvertrag für Preiskonformität hochladen
3Optional: Rechnungslauf der Vorperiode für Doppelprüfung hochladen
4Ausnahmebericht prüfen und Genehmigen-/Halten-/Klären-Paket exportieren

Inputs

Lieferantenrechnung (PDF oder Bild)
Optional: Lieferantenvertrag
Optional: Rechnungslauf der Vorperiode

Outputs

Ausnahmeliste pro Zeile mit Schweregrad
Doppelmarkierungen mit Vorperiodennachweis
Liste vertragsfremder Posten mit Vertragsklausel
Genehmigen / Halten / Klären-Zusammenfassung

Use cases

Prüfung vor der Zahlung - Fehler erkennen, bevor das Kreditorensystem freigibt.
Neuer Lieferant - Erste Rechnung wird vor jeder Zahlung gegen den Vertrag geprüft.
Tiefenprüfung wertvoller Rechnungen - Detailprüfung für jede Rechnung über dem internen Schwellwert.
Klärungsfall - Beleggestützte Argumentation mit Vertragsklausel + Mathematik + Vorperiodennachweis.

FAQ

Nächste Lieferantenrechnung prüfen.

Einseitige Rechnungen werden in unter 2 Minuten geprüft. Mehrzeilige Rechnungen bleiben durch Konfidenzbewertung handhabbar.

Pläne ansehen →Zurück zu Victor

Die Prüfung unterstützt die Rechnungsprüfung und garantiert keine 100-prozentige Genauigkeit. Markierte Posten immer vor der Freigabe prüfen.