01
Fatura de fornecedor (PDF ou imagem)
Opcional: contrato do fornecedor
Opcional: ciclo de faturas anterior
Carrega o trabalho
Fatura de fornecedor (PDF ou imagem) · Opcional: contrato do fornecedor · Opcional: ciclo de faturas anterior
Workflow Victor
Auditar uma fatura de fornecedor
WIPCarregue uma fatura, veja todos os erros antes da aprovação.
Em desenvolvimento
O workflow de auditoria está a ser preparado para o lançamento público. A página mostra o fluxo previsto para que as equipas financeiras possam rever a cobertura planeada.
O Victor analisa uma fatura de fornecedor, executa uma auditoria linha a linha, compara com o contrato carregado e marca duplicados face ao ciclo de faturas anterior. Recebe um relatório de exceções por linha com gravidade, prova e uma recomendação clara aprovar / reter / contestar.
Auditar uma fatura de fornecedor: dos ficheiros aos resultados úteis
02
Workflow Victor
Workflow Victor executa o fluxo de trabalho
Carregue uma fatura de fornecedor · Opcional: carregue o contrato do fornecedor para conformidade tarifária · Opcional: carregue as faturas do período anterior
03
Lista de exceções por linha com gravidade
Marcações de duplicados com prova do período anterior
Lista de encargos fora do contrato com a cláusula exata
Revê o resultado
Lista de exceções por linha com gravidade · Marcações de duplicados com prova do período anterior · Lista de encargos fora do contrato com a cláusula exata
Tempo de auditoria
Menos de 2 minutos
Tempo poupado por mês
6-10 horas
Saída
Exceções por linha
Strengths
- Auditoria por fatura, linha a linha
- Deteção de duplicados em períodos anteriores
- Conformidade tarifária com cláusula do contrato como prova
- Aprovar / reter / contestar como saída
What can it do?
Verificação de cálculos por linha
Quantidade, preço unitário, subtotal, imposto, total - verificados por linha.
Auditoria de preço com base no contrato
Cada preço é comparado com o contrato do fornecedor; os desvios são apresentados com a cláusula exata.
Deteção de duplicados entre períodos
Números de fatura repetidos, valores iguais, duplicados do mesmo dia - marcados com a prova do período anterior.
Validação de campos obrigatórios
NIF, número de fatura, data ou referência de fornecedor em falta - marcados antes de bloquearem a contabilidade.
Workflow
- 1Carregue uma fatura de fornecedor
- 2Opcional: carregue o contrato do fornecedor para conformidade tarifária
- 3Opcional: carregue as faturas do período anterior
- 4Reveja o relatório de exceções e exporte o pacote aprovar / reter / contestar
Inputs
- Fatura de fornecedor (PDF ou imagem)
- Opcional: contrato do fornecedor
- Opcional: ciclo de faturas anterior
Outputs
- Lista de exceções por linha com gravidade
- Marcações de duplicados com prova do período anterior
- Lista de encargos fora do contrato com a cláusula exata
- Resumo aprovar / reter / contestar
Use cases
- Auditoria pré-pagamento - Apanhe erros antes de o AP libertar o pagamento.
- Novo fornecedor - Primeira fatura é verificada contra o contrato antes de qualquer pagamento.
- Auditoria de valor elevado - Auditoria detalhada para qualquer fatura acima do limiar interno.
- Caso de contestação - Construa o argumento fundamentado com cláusula do contrato + cálculos + registo do período anterior.
FAQ
Audite a próxima fatura de fornecedor.
As faturas de uma página são auditadas em menos de 2 minutos. As faturas multi-linha permanecem geríveis com pontuação de confiança.
A auditoria assiste a revisão de faturas e não garante 100% de exatidão. Verifique os itens marcados antes de aprovar pagamentos.